当前位置： 益阳市资阳区住房保障管理中心2020年部门预算说明
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
1.负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施；
2.负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作；
3.负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)）；
4.负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作；
5.负责全区城市棚改计划的申报及改造工作；
6.负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作；
7.负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。
2、机构设置
根据编委核定，我中心工作人员16人，核定全额事业编制5名，（一人占住保中心编制，其余从住建局二级机构借调）。中心主任1名，副主任2名，下设综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部四个股室。
从预算单位构成看，益阳市资阳区住房保障管理中心单位部门预算仅包括益阳市资阳区住房保障管理中心本级部门预算，因没有下设独立核算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
益阳市资阳区住房保障管理中心 |
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：部门本级，益阳市资阳区住房保障管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区住房保障管理中心部门本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括益阳市资阳区住房保障管理中心局归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数75.96万元，其中，一般公共预算拨款64.01万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入11.95万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元。收入较去年增加6.91 万元，主要是因人员增加，相应的工资福利支出及商品和服务支出增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算
2020年年初预算数75.96万元，其中，一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业支出3.11万元，卫生健康支出1.78万元，住房保障支出2.14万元，城乡社区支出68.93万元。支出较去年增加6.91 万元，主要是因人员增加，相应的工资福利支出及商品和服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入64.01万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为29.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城乡社区支出--城乡社区管理事务--一般行政管理事务支出35万元，主要用于保障性住房入住分配工作的经费支出、租赁补贴发放工作的经费支出、棚改项目改造计划申报工作的经费支出、保障性安居工程绩效考核（制作资料）工作等方面的支出。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年区住房管理中心内设股室机构运行经费当年一般公共预算拨款 4.16 万元，比上年预算增加 0.9 万元，上升27.6 %。原因主要是人员增加办公经费、水电费增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较上年增 0 万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆（注：只有副处级以上领导干部才能安排领导用车），一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备 0 台。
2020年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价200万元以上大型设备价值增加 0 台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 0 万元，其中：基本支出 29.01 万元，项目支出 35 万元，主要绩效目标是：2020年按照有关政策文件要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理，在编制2020年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。对2019年部门整体支出开展了绩效自评，并在本单位网站进行公开。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
