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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
2、二级预算单位
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。
（二）负责推进全区新型城镇化工作，拟定全区推进新型城镇化政策措施和发展规划并指导督促实施。
（三）负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。
（四）负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。
（五）负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理工作。
（六）负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。
（七）负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。
（八）负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。
（九）负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
区住建局机关行政编制10名，设局长1名，副局长3名，总工程师1名，内设机构负责人5名。根据上述职责，区住建局设5个内设机构：
（一）综合办公室（综合统计办）
负责机关文电、会务、机要、保密、档案、信息、政务公开、公务接待等日常工作；负责应急管理工作；负责机关后勤服务管理工作；负责单位绩效考核、招商引资、立项争资、统计及项目跟踪服务工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责工会工作。
（二）组织人事股
负责机关及直属单位党务、组织人事、机构编制、宣传、统战、共青团、关心下一代、离退休人员管理服务等工作。
（三）财务股（区房改办）
负责机关财务计划、财务管理、资金管理和税控联管工作；负责控购申报和固定资产清产核资工作；负责局属单位财务收支的审计监督工作；负责执行省、市相关房改法律、法规和政策；负责公有住房出售、申请房屋维修资金审核等房改遗留问题的处理工作。
（四）建设股（区农村危改办）
负责城乡基础设施建设工作；负责拟订全区城乡基础设施建设的规划和年度计划，组织实施并管理相关项目；负责城区背街小巷维修提质改造工作；负责区辖范围内的建设工程报建、施工许可、质量安全监督、工程竣工验收备案初审工作；负责全区农村危房改造工作。
（五）政策法规股（区燃气办、安全生产办）
负责住建系统法制宣传教育培训工作；负责单位行政许可、行政执法监督、行政复议和行政应诉工作；负责规范性文件合法性审查工作。负责政法和信访维稳工作。负责全区燃气行业的监督管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。负责拟订本系统安全生产工作规划、计划及应急预案并组织实施；协调、监督、调度本系统安全生产工作；组织或参与建筑工程安全事故的调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。
资阳区村镇建设事务办公室
负责指导、协调村镇建设、农村住房建设，推进全区新型城镇化工作。
资阳区住房保障管理中心
负责城区保障性住房的建设、分配和动态管理及住房租赁补贴核发等工作；负责全区棚户区改造工作；指导相关部门保障性住房管理工作。
资阳区城区公共房屋管理所
负责全区城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理、维修和征拆补偿工作
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、益阳市资阳区住房和城乡建设局部门本级
2、益阳市资阳区村镇建设事务中心
3、益阳市资阳区住房保障管理中心
4、益阳市资阳区城区公共房屋管理所
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括住建局归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数607.7万元，其中，一般公共预算拨款600.92万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排0万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入6.78万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。收入较去年减少12.61万元，主要是人员异动和项目支出减少。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出
（二）支出预算
2020年年初预算数607.7万元，其中，城乡社区支出551.36万元，社会保障和就业支出18.64万元，卫生健康支出21.7万元，住房保障支出16万元。支出较去年减少12.61万元，主要是人员异动和项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入600.92万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算数为193.7万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2020年年初预算数为414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他城乡社区管理事务支出409万元，主要用于背街小巷建设维护等方面；小城镇基础设施建设支出2万元，主要用于小城镇基础设施建设工作经费支出等方面；农村危房改造支出3万元，主要用于农村危房改造工作经费支出等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款 600.92万元，比上年预算减少6.63万元，下降1.1 %。原因主要是人员异动。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少3.5万元，主要是2020年单位已无公车。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车 0辆，一般执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台，价值100万元以上专用设备 0台。
2020年部门预算安排增加车辆 0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值 0 台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为607.7万元，其中：基本支出193.7万元，项目支出 414万元，主要绩效目标是：住建局实行部门预算绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算拨款386万元，主要绩效目标是背街小巷建设维护维修等。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项
八、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
