当前位置： 目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
资阳区长春镇人民政府
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）主要负责全镇国民经济及社会发展计划制定和执行。
（2）负责落实国家惠民工程政策及建成小康社会政策。
（3）负责国家、省、市、区重点建设项目施工阶段的综合管理。
（4）组织协调工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室和8个站所。分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、河长制工作委员会办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站、扶贫工作站。
二、部门预算单位构成
长春镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长春镇人民政府本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障长春镇人民政府机关基本运行的经费，也包括长春镇人民政府归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数1943.15万元，其中，一般公共预算拨款1940.65万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助资金安排2.5万元，附属单位上缴收入安排0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入0万元，政府性基金拨款0万元，结转结余安排0万元 。收入较去年增加89.71万元，主要是人员数量的增加与工资标准的上调，以及各项目资金的增加。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数1943.15万元，其中，一般公共服务714.56万元，科学技术5万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出89.26，医疗卫生与计划生育支出232.85万元，城乡社区支出1万元，农林水支出843.92万元，住房保障支出53.06万元。支出较去年增加89.71万元，主要是人员数量的增加与工资标准的上调，以及各项目资金的增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1940.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为840.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为1099.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般公共服务支出232.88万元，主要用于人大事务、政协事务、政府办公室及相关机构事务、群众团体事务、宣传事务等方面；科学技术支出5万元，主要用于科学研究与开发等方面；文化体育与传媒支出1万元，主要用于文化等方面；社会保障和就业支出17.3万元，主要用于民政管理事务等方面；卫生健康支出14.64万元，主要用于其他卫生健康支出等方面；城乡社区支出1万元，主要用于城乡社区管理事务等支出；农林水支出828.03万元，主要用于农业农村、水利、农村综合改革等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年长春镇运行经费当年一般公共预算拨款160.48万元，其中：办公费56.12万元，印刷费2万元，水费2万元，电费6万元，维修费9万元，会议费10万元，培训费2.12万元，公务接待费14万元，工会经费5.09万元，福利费5.09万元，公务用车运行维护费7万元，其他交通费用28.14万元，其他商品和服务支出13.92万元。支出比上年预算增加21.73万元，上升15.66%。原因主要是人员数量的增加与工资标准的上调，以及各项目资金的增加。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1943.15万元，其中：基本支出840.8万元，项目支出1102.35万元，主要绩效目标是：（1）经济效益目标：项目资金的到位，保障了村级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进给村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债。（2）社会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长。（3）生态效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高。（4）服务对象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得到群众的认可，群众满意度达到较好水平。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
