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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分
一、 部门基本情况
1、职能职责
（一）宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字法》及相关法律规定，指导全区各级及行业红十字会开展活动，推动全区红十字会各项工作的开展。
（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。
（三）开展群众性、行业性的应急救护培训，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
（四）依法开展社会募捐活动，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时提供急需的人道主义援助。
（五）参与无偿献血的宣传推动和表彰奖励工作，依法开展造血干细胞捐献和人体器官及遗体捐献工作。
（六）开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；组织会员和志愿工作者开展人道领域的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。
（七）按照国家有关规定开展地区之间以及国（镜）外红十字会的交流合作。
（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成区人民政府委托的事宜。
（九）法律、法规规定的其他职责。
2、机构设置
根据上述职责，益阳市资阳区红十字会机关设2个内设机构即办公室（加挂救护培训部牌子）和赈济事业部。目前在职职工4人。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区红十字会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区红十字会本级。
三、部门预算收支概况
2020年益阳市资阳区红十字会部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数78.59万元，其中，一般公共预算拨款48.94元、其他收入29.65万元。收入较去年减少0.9万元。主要是单位职工增减变化引起的。
本单位没有政府性基金收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数78.59万元，其中：社会保障和就业支出74.28万元，卫生健康支出1.96万元，住房保障支出2.35万元。支出减去年减少0.9万元，主要是单位职工增减变化引起的。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入48.94万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为32.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出27.02万元，商品服务支出5.92万元。
（二）专项业务支出：2020年年初预算数为16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括红十字会精神宣传、救灾备灾、救护培训，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，红十字志愿服务和红十字青少年活动工作等。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2020年红十字会内设股室运行经费当年一般公共预算拨款为5.92万元。比上年预算增加0.64万元。上升12.12%。主要是办公费标准每人增加了2000元所致。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务费 0万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门及二级机构共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年，益阳市资阳区红十字会政府采购预算0万元，其中货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为16万元，其中项目支出16万元。本单位实行部门预算绩效管理的项目共一个，涉及一般公共预算拨款16万元，主要绩效目标是本单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括红十字会精神宣传、救灾备灾、救护培训，推动无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献工作，红十字志愿服务和红十字青少年活动工作等。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表-一般公共预算
