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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分
益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(一)完善综合监督执法体系，规划执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
(二)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
(三)完成区委、区政府和主管部门交办的其他任务。
2、机构设置
内设办公室、稽查室、公共场所监督科、医疗执业监督科、学校卫生监督科、职业卫生监督科、财务室等股室。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理专项经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数390.98万元，较上年减少7.71万元,下降1.93%，其中，一般公共预算拨款229.84万元（经费拨款219.84万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款10万元），其他收入161.14万元。主要是经费拨款减少11.48万元，下降4.96%，原因是单位在职人员减少和养老保险降费导致经费下降。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算
2020年年初预算数390.98万元，较上年减少7.71万元，其中，社会保障和就业支出28.06万元，卫生健康支出343.96万元，住房保障支出18.96万元。主要原因是在职转退休1人和养老保险降费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入229.84万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2020年年初预算安排为229.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出203.4万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险等方面；商品服务支出26.44万元，主要用于本单位日常运行的办公费、印刷费、水电费等方面。
(二）项目支出
2020年无项目支出年初预算数。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、 机关运行经费情况
2020年局内设股室运行经费当年一般公共预算拨款26.44万元，比2019年预算增加1.76万元，增长7.13%。主要原因是人均公务费用增长2000元。
2、 “三公”经费情况
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、 国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备 0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、 政府采购安排情况
2020年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
