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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
2、二级预算单位
三、部门预算收支概况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分
益阳市资阳区卫生健康局
2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（一）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,拟订全区卫生健康规划并组织实施。统筹规划全区卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革措施与建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策建议。
（三）制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗救援。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
(十)负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。
(十一)负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(十二)指导区计划生育协会业务工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)职能转变
1、划入区老龄工作委员会办公室职责。
2、划入原区安全生产监督管理局的职业安全健康监督管理职责。
2、机构设置
益阳市资阳区卫生健康局内设股室包括办公室（宣传股、行政审批股）、人事股、规划发展与信息化股（科技教育股）、财务股、法规股（综合监督股、食品安全标准与检测股）、体制改革股（区深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、疾病预防控制股（卫生应急股、职业健康股）、医政医管股（中医药管理股）、基层卫生健康股（妇幼健康股、老龄健康股）、人口监测与家庭发展股、血吸虫病预防控制股、爱国卫生工作股（区爱国卫生运动委员会办公室）和益阳市资阳区区计划生育协会等12个股室和益阳市资阳区疾病预防控制中心、益阳市资阳区卫生健康综合监督执法局等4个二级机构、益阳市中医医院等5家公立医院、2个血吸虫防治站和14个基层医疗卫生机构。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、益阳市资阳区卫生健康局本级
2、益阳市资阳区疾病预防控制中心
3、益阳市中医医院
4、资阳区妇幼保健院
5、资阳区血吸虫病防治站
6、益阳市刘家湖血防站
7、资阳区大潭口血防站
8、资阳区脑科医院
9、益阳市人民医院
10、资阳人民医院
11、资阳区大码头社区卫生服务中心
12、资阳区汽车路街道社区卫生服务中心
13、资阳区马良社区卫生服务中心
14、资阳区城内社区卫生服务中心
15、资阳区长春镇中心卫生院
16、资阳区长春镇香铺仑卫生院
17、资阳区长春镇过鹿坪卫生院
18、资阳区新桥河镇中心卫生院
19、资阳区新桥河镇杨林坳卫生院
20、资阳区新桥河镇李昌港卫生院
21、资阳区沙头镇中心卫生院
22、资阳区茈湖口镇卫生院
23、资阳区张家塞卫生院
24、资阳区迎风桥镇卫生院
25、益阳市资阳区卫生财务集中核算中心
三、部门预算收支概况
2020年部门预算包括所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括上级转移支付等收入；支出既包括保障局机关及下属机构基本运行的经费，也包括益阳市资阳区卫生健康局归口管理的专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数13184.11万元，其中，一般公共预算拨款8153.54万元（包含经费拨款8140.04万元和纳入公共预算管理的非税收入拨款13.5万元），比上年增加1119.11万元，增幅15.91%，，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，上级转移支付收入3938.75万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，其他收入1091.82万元。总收入较上年增加5269.38万元,增长66.58%，主要是经费拨款增加1119.11万元，上级转移支付收入增加3784.75万元和其他收入增加365.52万元。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）支出预算：2020年年初预算数13184.11万元，其中：社会保障和就业支出968.94万元，卫生健康支出11899.29万元，住房保障支出315.88万元。支出较上年增加5269.38万元，其中：社会保障和就业支出减少101.62万元，卫生健康支出增加5308.1万元，住房保障支出增加62.9万元。主要是独生子女父母奖励经费拨款支出增加618.15万元，独生子女父母奖励上级转移支付支出增加615.64万元、基本公共卫生配套上级转移支付支出增加2327.24万元、卫生综合改革配套上级转移支付支出增加412.2万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入8153.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为4780.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4697.58万元，主要用于局机关及下属二级机构的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险等人员支出方面；商品服务支出80.14万元，主要用于公务交通补贴、工会费、福利费、办公费等日常开支方面；对个人和家庭的补助支出2.54万元，主要用于遗属的生活补助方面。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3373.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村奖扶24.02万元，计生工作经费180.08万元,两扶人员医保70万元，独生子女保健费15.7万元，手术并发症补助3.2万元，特别扶助156.71万元，独生子女父母奖励618.15万元，爱卫工作经费10万元,从业人员健康体检成本30万元，新生结核病筛查36万元，免疫规划专项经费5万元，医疗应急处理3万元，城市公立医院综合改革400万元，基层医疗卫生绩效工资上级转移支付132万元，卫生综合改革配套1071.02万元，基本公共卫生工作经费10万元，基本公共卫生配套349.08万元，血防专项配套25万元，重大疾病防疫58万元，婚前免费医学检查26万元，产前筛查16.63万元，老年乡村医生困难补助60.19万元，家庭医生签约服务经费20万元，无偿献血40万元，纳入公共预算管理的非税收入安排重症精神病救治13.5万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、 机关运行经费情况
2020年益阳市资阳区卫生健康局内设股室以及二级机构运行经费当年一般公共预算拨款预算为80.14万元，比2019年预算61.54万元增加了18.6万元，增长30.22%。原因主要是本年预算安排在职职工人均公务费比上年增加了2000元。
2、 “三公”经费情况
2020年局机关“三公”经费一般公共预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费 0万元，比去年下降3.5万元，原因是公务用车已统一归口区机关事务管理局进行管理。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、 国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门及二级机构共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备26台，价值100万元以上专用设备27台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年，益阳市资阳区卫生健康局及二级机构政府采购预算80万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算20万元，政府采购服务预算30万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金80万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年益阳市资阳区卫生健康局共申报项目23个，纳入一般公共预算项目23个，财政预算安排3373.28万元，编制绩效指标23个，其中：重点项目 6个，财政预算安排2618.98万元，编制绩效指标 6个。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项需要说明。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
