当前位置： 目 录
第一部分 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支概况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、机关运行及三公经费情况说明
六、国有资产及政府采购情况说明
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2020年度部门预算公开表格
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、 支出预算总表
四、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
六、财政拨款收支预算表
七、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
八、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
九、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
十、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表
十二、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十三、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十四、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十五、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
十六、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
十七、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
十八、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
十九、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
二十、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：益阳市资阳区人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明
一、 部门基本情况
（一）职能职责
1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3、召集本级人民代表大会会议；
4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域国民经济计划和预算的部分变更；
6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；
8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；
10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免；
11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员， 任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12、在本级人民代表大会闭会期间， 决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和撤换个别代表；
14、决定授予地方的荣誉称号。
（二）、机构设置
根据编委核定文件，资阳区人大常委会目前内设“一室八委”九个工作机构，共有编制39人，其中行政编制36人，工勤编制3人。全部纳入2020年部门预算编制范围。
工作机构分别是办公室、选举任免联络工作委员会、民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。
二、部门预算单位构成
益阳市资阳区人民代表大会常务委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区人大本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障区人大常委会机关运行的经费，也包括区人大归口管理专项经费。
（一）、收入预算情况
1、收入预算，2020年年初预算数926.7万元，其中：一般公共预算拨款838.15万元，结转结余0万元，事业单位经营服务收入0万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他资金安排88.55万元。收入较去年增加41.4万元，主要原因是新增调入人员2人工资福利及配套公积金社保等支出15万元，人员正常增资及配套社保、医保、交通补贴、公务费等增加26.4万元。
本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安排的支出。
（二）、支出预算情况
2020年年初预算数926.7万元，其中，一般公共服务741.44万元，社会保障和就业55.92万元，卫生健康支出74.59万元，农林水支出3万元，住房保障支出51.75万元。支出较去年决算数减少112.58万元，主要因为去年人大常委会机关整体搬迁费用53万，今年可以减支；另2019年绩效奖励60万左右暂未列支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入838.15万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为608.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出513.81万元，主要用于人员工资、津贴、奖金、医保等支出；商品和服务支出94.88万元，主要为公务办公费、公车运行维护费、工会经费、公车补助等。
（二）项目支出：2019年年初预算数为229.46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于代表视察费、调研经费、人代会、人大常委会、办公楼安全保卫、学习培训经费、代表补选、规范性文件备案、农产品质量安全行、驻人大常委会机关纪监组工作经费、联网监督中心经费等方面。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费
2020年区人大办的机关运行经费当年一般公共预算拨款94.88万元，比2019年预算数增加14.72万元，增长18%。主要是人员增加正常增长的公务费等。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.5万元，因公出国（境）费2万元。2019年“三公”经费预算比去年减少3.5万元，主要是公车制度改革后，原预算到单位的3.5万元转至区公车办。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年资阳区人大常委会政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款151万元，主要绩效目标是：按质、按量完成当年调研任务；加强安保素质教育，提高全员防范意识；实行日常和节假日值班制度，加强办公楼内安全管理；组织三次较大规模培训，提高代表履职级能力；保证第五届人民代表大会第五次会议的圆满召开。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
