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第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
资阳区新桥河镇人民政府2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（4）保护各种经济组织的合法权益；
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
新桥河镇人民政府设5个办公室和7个站所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站。
二、部门预算单位构成
1、部门本级
资阳区新桥河镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有资阳区新桥河镇人民政府本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障政府机关基本运行的经费，也包括政府归口管理专项经费。
1、收入预算：2020年收入预算2068.97万元，即：一般公共预算拨款1938.47万元（经费拨款1938.47万元），上级转移支付收入2.5万元，其他收入128万元；2019年年初预算2013.66万元，即：一般公共预算拨款1877.66万元(经费拨款1877.66万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款136万元)；收入较去年增加55.31万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入，与上年持平。
2、支出预算：2020年支出预算2068.97万元，其中,一般公共服务655.07万元，科学技术5万元，社会保障和就业105.78万元，农林水支出1121.31万元等；2019年年初预算支出为2013.66万元，总支出较去年增加55.31万元。主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金的增加。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出，与上年持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款（指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入1938.47万元，具体安排情况如下：
1、基本支出：2020年年初预算数为791.25万元，基本工资，津补贴等人员经费，以及办公费，印刷费，水电费等日常公用经费。
2、项目支出：2020年年初预算数为1277.72万元，其中：一般公共服务支出231.68万元，科学技术支出5万元，文化体育与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出38.78万元，医疗卫生与计划生育事务支出12.48万元，城乡社区支出2万元，农林水支出984.28万元。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费一般公共预算拨款67.02万元，比2019年预算增加了12.42万元，原因是增加了人员预算。
2、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算数13.5万元，即：公务接待费10万元，公务用车运行维护费3.5万元，较2019年减少了0.5万元，原因是缩减开支，逐年递减。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
本单位共有一般公务用车1辆；本单位没有价值50万元以上的通用设备、没有价值100万元以上的专用设备、没有价值200万元以上的大型设备。
2、政府采购安排情况
2019年本单位政府采购预算总额0万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2068.97万元，其中：基本支出791.25万元，项目支出1277.72万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目共8个，涉及一般公共预算拨款1222.88万元，主要绩效目标是：项目资金的到位，保障村级的安全运转，带动农村经济发展，提高居民的生活质量，让群众满意度达到较好水平。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
19、“三公”经费情况表--一般公共预算
