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第一部分 区工商联部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
1、部门本级
三、部门预算收支概况（增减变化情况）
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2、“三公”经费情况
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
2、政府采购安排情况
七、预算绩效情况及其他重要事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
第一部分：
益阳市资阳区工商业联合会2020年部门预算公开说明
一、部门基本情况
1、职能职责
工商联团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展作为工作目标。努力为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展，实现中华民族伪的伟大复兴贡献力量。
开展非公有制经济人士思想政治工作，引导非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献。做合格的中国特色社会主义事业建设者。
参与政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政义政，民主监督；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；组织会员出国、出境考察，帮助会员开拓国内、国际市场，促进经济、技术和贸易合作。
加强商会机关自身建设，建立健全各项规章制度，完善收支审批、会务公开、资产管理、依法行政等，促进工商联工作全部提升，为坟地方经济发展贡献力量和智慧。
2.机构设置
根据编委核定，工商联内设股室1个，是办公室。行政编制5个，目前在职干部6人,全部纳入2020年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
区工商联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有工商联部门本级。
三、部门预算收支概况
2020年部门预算仅包括本级预算，收入包括一般公共预算收入；支出包括保障工商联机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数：98.38万元，其中，一般公共预算拨款96.76万元，其他资金安排1.62万元。本单位没有政府性基金预算收入，也就没有使用政府性基金预算安排的支出。收入较去年增加9万元，主要是人员增加和按项目管理的商品和服务支出增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数98.38万元，其中，一般公共服务支出79.75万元；社会保障和就业支出6.95万元；卫生健康支出6.47万元；住房保障支出5.21万元。支出较去年增加9万元，主要是人员增加和增加了按项目管理的商品和服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款（解释：指经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入96.76万元，具体安排是：
（一）基本支出：2020年年初预算数为73.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、等日常公用经费。基本支出较去年增加12.29万元，增加的原因为人员增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为23万元，是指为宣传发展工商联事业而产生的各项支出，主要用于开展非公有制经济人士思想政治工作，代表并维护会员的合法权益，加强商会机关自身建设。项目支出较去年增加2万元，增加的原因为增加了按项目管理的商品和服务支出。
五、机关运行及三公经费情况说明
1、机关运行经费情况
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款96.76万元，较2019年预算增加14.29万元，增加的原因为人员增加。
2、“三公”经费情况
工商联2020年“三公”经费预算数为0万元。
其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0万元，因公出国（境）费 0万元。2020年“三公”经费预算与上年持平。
六、国有资产及政府采购情况说明
1、国有资产占用情况
截至2019年10月31日，本部门共有车辆1辆，该车购于2006年，现已无法行驶使用。单位价值50万元以上通用设备0台，价值100万元以上专用设备0台。
2020年部门预算安排增加车辆0台，预计购置单价200万元以上大型设备价值0台。
2、政府采购安排情况
2020年工商联政府采购预算数额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。
七、预算绩效情况及其他重要事项
1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为98.38万元，其中：基本支出75.38万元，项目支出23万元。本单位实行部门预算绩效目标管理的项目0 个。
2、其他重要事项说明
本单位无其他重要事项。
八、名词解释
1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
部门预算需公开的表格情况（见附表）
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
6、财政拨款收支预算表
7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表
12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
20、“三公”经费情况表-一般公共预算
