当前位置： 益阳市国基实验学校2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表（纵向）
9、一般公共预算基本支出表（横向）
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、项目支出绩效目标表
24、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、总务科负责编制本校各项经费计划和年度预决算，坚决执行财经纪律，遵守财务制度，加强财务管理，搞好增收节支，提高资金使用率，为学校当好家，理好财，负责本校房产、家具和生活设备的安排、调配、管理和维修，尽可能为职工的生活、工作提供方便。
2、学生科严格遵照《中等专业学校学生守则》和省普通中等专业学校《学生日常行为规范》的要求，做好学生思想政治和日常行为管理工作，根据学校计划，每学期订出本科的工作计划，并负责组织实施，定期召开班主任会议，分析研究各班级情况，交流思想，总结经验推荐先进及时解决学生中存在的问题；组织各班主任进行业务学习，提高班主任的自身素质和业务水平，做好班主任工作的考核，在学校党组织领导下，与团委、政治理论教研组，对学生进行爱国主义教育、革命传统教育、时事形势教育、劳动健康教育、遵纪守法教育和共产主义道德品质教育，关心学生生活和身心健康，制定各项管理制度，严格学生日常行为、学生宿舍管理、晚自修管理，参与学生宿舍、教室、分担区的卫生检查、评比工作，负责管理、评定、审核学生奖学金和助学金的发放，负责对学生的操行评定的审核，负责做出对学生的奖惩决定和意见。
3、教务科负责组织并指导各教研室和教研组开展工作。审查教研室及教研组的工作计划，组织指导各教研室的教学工作，负责新生入学、报到、注册、编班、入学军训和入学教育工作，管理学生学籍、学生档案工作，负责办理学生毕业、肄业、结业证的发放，编制开课计划并下达每学期教学任务，审批各科教学进度计划，并组织实施。协同学生科提出班主任人选，做好教学的组织和管理，推行量化管理，做好教学、教辅人员的考勤、考核工作，做好教学仪器、设备、图书阅览室的管理。
4、办公室负责校行政工作综合计划、日常行政事务管理；机要文秘、信息、统计、文印、信访；接待、校友联络；校园网行政管理工作。
5、校团委在校党委和上级团组织的领导下，全面负责学校共青团的各项工作，围绕党的中心工作，积极配合学校有关部门加强对全校团员、青年的形势与政策教育，爱国主义、集体主义和共产主义教育，积极开展“三个代表”重要思想的学习教育活动，加强校园文化建设和对学生社团的管理和指导，支持他们自主的开展工作，充分发挥各个社团在校园文化建设中的重要作用。积极开展课外学术、科技和文化娱乐活动，营造健康向上的校园文化氛围，组织和安排全校大学生开展暑期社会实践活动、科技活动和创业活动。
（二）机构设置
益阳市国基实验学校内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数57人，实有人数190人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市国基实验学校本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,249.06万元，其中，公共财政预算拨款2,249.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加591.37万元，主要原因是人员经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,249.06万元，其中：教育支出1,691.41万元，社会保障和就业支出242.77万元，卫生健康支出133.07万元，住房保障支出181.81万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加591.37万元，主要原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,249.06万元，其中：教育支出1,691.41万元，占75.21%；社会保障和就业支出242.77万元，占10.79%；卫生健康支出133.07万元，占5.92%；住房保障支出181.81万元，占8.08%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2,249.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费39.59万元，比上年预算减少11.23万元，比上年预算下降22.1%，主要是其他商品和服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,249.06万元，基本支出2,249.06万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
