资阳区新桥河镇中心学校2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、办公室负责本镇（乡）教育系统的干部人事、机构编制和劳动工资等有关工作；指导中小学校的岗位设置、岗位聘用和教师专业技术职务评审工作;负责采集、整理和上报教职工人事档案信息；承办教育系统表彰、奖励工作；负责办理工伤补助、死亡抚恤、遗属补助等手续；负责教育系统关工委的工作。负责本镇（乡）师德师风建设和协助实施专项培养计划；指导学校学科带头人和骨干教师的培养工作，做好特级教师的推荐、考核和管理工作。协助校长协调中心学校日常工作；负责宣传、政务公开、文书档案、报刊征订、学校图书馆（室）和校园文化建设等工作。负责办事指引，政策咨询、信访接待、举报受理、舆情回应。负责本镇（乡）教育系统的党风廉政建设、行政监察和纠风工作，承担监督执纪问责工作；协助派驻纪检监察组审查党员和其他工作人员违纪问题。 

2、基教处负责本镇（乡）公民办中小学教育、特殊教育业务管理；负责组织、协调、指导教学研究和课程改革工作；负责落实课程计划，归口管理教材（含音像教材）及教辅资料征订；负责检查中小学教育教学工作常规和基础教育质量，组织实施中小学学业水平检测及考核；负责管理和指导普通中小学艺术、体育、科技、健康、民族团结、国防教育等工作；负责普通中小学校的招生及学籍管理；指导学校开展流行性疾病预防工作和学生体检工作。负责普通中小学德育工作和心理健康教育；负责指导本镇（乡）中小学少先队、共青团工作。指导各类幼儿园的业务工作。按工作权限，管理和指导本镇（乡）中等职业技术教育、成人教育、乡镇农校和民办教育。 综合协调本镇（乡）教育信息化工作，负责教育云平台网站群和教育管理服务平台的建设管理和城域网的安全运行管理。 

3、总务处负责拟定本镇（乡）教育事业发展规划，指导公办学校的年度预决算；指导学校建立健全财务管理制度，负责教育资产的管理工作，负责本镇（乡）中小学校基建项目的前期规划、立项、现场质监与业务指导；负责建筑物、活动场所的安全隐患排查及整治工作；负责校园绿化、美化的规划与管理。承担本镇（乡）中小学校财务审计监管、评价工作。协调和指导学生参加校园安全保险。 负责本镇（乡）学校安全工作的监管、检查和指导工作；负责协调学校及周边治安综合治理工作和创建“平安校园”工作；协助做好教育系统的禁毒和扫黑除恶工作；负责学校组织学生开展校外活动的审批。 负责指导、监督学校建立健全学生校车接送安全管理制度，落实学生用校车接送的安全管理责任；会同公安、交通运输、综合执法等部门审核校车许可申请和接送线路；建立校车台账，指导学校开展交通安全和其他安全宣传教育工作。 

4、工会负责贯彻落实中央、省委、市委和区委关于基层党组织建设工作的部署，对基层党组织建设的进行管理和指导；负责党费收缴管理，党员信息采集、整理和党员组织关系转接、整理等工作。负责维护教职工的合法权益，确保大局稳定；负责计划生育、老龄老干等工作。 协调和管理社会捐资助学工作，负责义务教育阶段学校住宿生生活补贴和学前教育家庭经济困难幼儿入园补助的审批、发放和管理工作。 

（二）机构设置 

资阳区新桥河镇中心学校内设机构包括：无内设股室。本部门共有编制人数201人，实有人数164人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：资阳区新桥河镇中心学校本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,873.9万元，其中，公共财政预算拨款1,873.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少106.93万元，主要原因是人员经费减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,873.9万元，其中：教育支出1,375.83万元，社会保障和就业支出190.27万元，卫生健康支出165.37万元，住房保障支出142.43万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少106.93万元，主要原因是人员经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,873.9万元，其中：教育支出1,375.83万元，占73.42%；社会保障和就业支出190.27万元，占10.15%；卫生健康支出165.37万元，占8.83%；住房保障支出142.43万元，占7.6%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,873.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费30.38万元，比上年预算减少38.09万元，比上年预算下降55.63%，主要是其他商品和服务支出减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,873.9万元，基本支出1,873.9万元，单位项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表