益阳市资阳区机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规；拟订全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的政策并组织实施；统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。 

2、拟订全区行政管理体制改革与机构改革总体方案并组织实施；审核区直党政机关各部门和区乡、镇、街道、经开区党政机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。 

3、拟订全区事业单位管理体制与机构改革总体方案并组织实施；审核全区处级事业单位机构编制方案和区区乡、镇、街道、经开区事业单位机构改革总体方案；审定区直事业单位机构改革方案；指导、协调全区各级事业单位机构改革工作。 

4、审核全区处级机构、区乡、镇、街道、经开区党政机关科级机构的设置和调整；研究提出区直党政机关职责配置和调整的意见，协调各部门之间、区本级与区乡、镇、街道、经开区之间的事权划分和职责分工；审定全区处级机构的内设机构、区直党政机关机构的设置和调整；审定区直科级及以下事业单位、区乡、镇、街道、经开区事业单位的设置和调整。 

5、审核区直党政机关各部门、全区处级事业单位人员编制方案；审定区直事业单位人员编制方案；拟订区直党政机关、处级事业单位领导职数配备和调整方案；审定区直和区乡、镇、街道、经开区党政机关、事业单位科级领导职数；拟订全区各级党政机关行政编制、政法机关专项编制总额分配和调整方案；组织实施事业单位机构编制标准和管理办法。 

6、拟订全区乡镇机构改革总体方案，经批准后指导实施；监督乡镇机构编制总量执行情况。 

7、负责区直党政机关、事业单位机构编制实名制管理，指导区乡、镇、街道、经开区机构编制实名制管理工作；审核纳入区级财政统一发放工资的党政机关、事业单位的人员编制性质、数量、实有人数和领导职数；负责全区机构编制统计工作。 

8、贯彻执行国家和省有关事业单位登记管理的政策和法规、规章，依法对区直事业单位进行登记管理；指导、协调、监督全区事业单位登记管理工作。 

9、监督检查全区各级党政机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。 

10、指导、协调、推进全区行政审批制度改革工作；指导全区政务类和公益类网上中文域名管理的工作。 

11、承办区委、区人民政府和区机构编制委员会交办的其他事项。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区机构编制委员会办公室内设机构包括：本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设股室2个，分别为：综合股、事业单位登记管理股。本部门共有编制人数8人，实有人数8人。内设股室2个，分别为：综合股、事业单位登记管理股。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区机构编制委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算118.66万元，其中，公共财政预算拨款118.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5.18万元，主要原因是工资基数增长。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算118.66万元，其中：一般公共服务支出92.08万元，社会保障和就业支出10.65万元，卫生健康支出7.95万元，住房保障支出7.99万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加5.18万元，主要原因是工资基数增长。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算118.66万元，其中：一般公共服务支出92.08万元，占77.6%；社会保障和就业支出10.65万元，占8.97%；卫生健康支出7.95万元，占6.7%；住房保障支出7.99万元，占6.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算105.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算12.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

专项业务支出12.96万元，主要用于区直单位中文域名注册费5.76万元，年检编制管理经费2.16万元，行政审批专项5.04万元等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费11.95万元，比上年预算减少1.44万元，比上年预算下降10.75%，主要是节省开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.8万元，主要是公务接待。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，全年召开5—8次区委编委会，人数11人，研究全区机构编制事宜，每月开展主题党日活动、全年开展12—20次专题学习，学习上级有关指示精神和机构编制业务知识；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；本单位没有安排节庆、赛事，表面的那些项目，预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为118.66万元，基本支出105.7万元，单位项目支出12.96万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

018001__中共益阳市资阳区委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx