中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、领导全区共青团工作，组织全区共青团组织围绕改革发展稳定大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。 

2、围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；指导并组织实施青少年思想理论教育和宣传文化活动，培养选拔、推荐表彰优秀青少年；指导开展志愿者工作。 

3、负责全区共青团工作和青年工作理论研究；向区委、区政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关工作；参与有关青少年法规的起草、实施、监督等。 

4、研究指导全区团的组织建设和干部队伍建设，推进全区团的基层组织建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部；指导全区团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。 

5、维护青少年合法权益，关心青少年成长，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室日常工作。 

6、领导全区少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员工作。 

7、指导区青年联合会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。 

8、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会内设机构包括：内设机构1个（含0个副科级单位）：综合部（办公室、青年发展部、学校少年部）。本部门共有编制人数4人，实有人数4人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算58.62万元，其中，公共财政预算拨款58.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加15.83万元，主要原因是增人增资。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算58.62万元，其中：一般公共服务支出48万元，社会保障和就业支出4.62万元，卫生健康支出2.53万元，住房保障支出3.47万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加15.83万元，主要原因是增人增资。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算58.62万元，其中：一般公共服务支出48万元，占81.88%；社会保障和就业支出4.62万元，占7.89%；卫生健康支出2.53万元，占4.31%；住房保障支出3.47万元，占5.92%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算46.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出11.5万元，主要用于五四系列活动、青少年事业发展专项等方面；

其他群众团体事务支出0.5万元，主要用于青年志愿服务等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费7.02万元，比上年预算增加0.65万元，比上年预算上升10.2%，主要是人员增加，办公费等日常机关运行经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算1.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.5万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为58.62万元，基本支出46.62万元，单位项目支出12万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

023001__中国共产主义青年团益阳市资阳区委员会部门预算公开表.xlsx