益阳市资阳区住房和城乡建设局本级2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理工作的方针政策和法律法规，拟定相关政策措施、发展规划、工作计划并组织实施；参与编制国土空间规划、城镇体系规划等。 

2、负责全区城乡基础设施和公共服务设施建设管理工作，拟订中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调村镇建设、农村住房建设；负责城区背街小巷维修提质改造工作。 

3、负责全区建筑行业管理，拟订行业发展规划；归口管理区属建筑企业行业；负责区辖范围内建筑工程的报建管理、工程质量安全监督、工程竣工验收备案等工作。 

4、负责全区房地产业管理工作，指导规范房地产市场秩序；负责区辖范围内房屋安全鉴定管理、白蚁防治工作；负责全区住房制度改革、公有住房出售及住房维修资金管理工作。 

5、负责全区住房保障和保障性安居工程工作，负责城区范围内直管公房及保障性住房的经营、管理和维修工作。 

6、负责全区城乡生活污水、生活垃圾减排工作，组织或参与城乡生活污水、生活垃圾处理设施建设和重大减排项目。 

7、负责全区房屋建筑和市政工程质量安全监管，贯彻执行有关工程质量、安全生产的政策和法律法规；组织或参与建筑工程安全事故调查处理工作；协助查处各类违法违规行为。 

8、负责全区燃气行业的监督管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。 

9、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区住房和城乡建设局本级内设机构包括：区住建局设5个内设机构，分别为：综合办公室（综合统计办）、组织人事股、财务股（区房改办）、建设股（区农村危改办）、政策法规股（区燃气办、安全生产办）。区住建局机关行政编制10名，实有人数9人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市资阳区住建局单位本级；2、益阳市资阳区村镇建设事务中心；3、益阳市资阳区住房保障管理中心；4、益阳市资阳区城区房地产管理所。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算425.34万元，其中，公共财政预算拨款425.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少101.61万元，主要原因是减少了财政拨款项目资金。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算425.34万元，其中：社会保障和就业支出14.56万元，卫生健康支出13.72万元，城乡社区支出383.97万元，住房保障支出13.1万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少101.61万元，主要原因是减少了财政拨款项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算425.34万元，其中：社会保障和就业支出14.56万元，占3.42%；卫生健康支出13.72万元，占3.22%；城乡社区支出383.97万元，占90.27%；住房保障支出13.1万元，占3.08%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算142.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算282.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他城乡社区管理事务支出278.96万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出等方面；

小城镇基础设施建设支出1.6万元，主要用于小城镇基础设施建设支出等方面；

农村危房改造支出2.4万元，主要用于农村危房改造支出等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费14.2万元，比上年预算减少6.49万元，比上年预算下降31.37%，主要是由于人员异动。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是本年度增加公务接待费。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为425.34万元，基本支出142.38万元，单位项目支出282.96万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

040001__益阳市资阳区住房和城乡建设局部门预算公开表.xlsx