益阳市资阳区人民政府办公室2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、协助区政府领导同志审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的公文。 

2、研究区政府各部门、各直属事业单位、驻区各单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）请示区政府的事项，提出审核意见，或对区政府部门间的分歧事项提出处理意见，报区政府领导同志审批决定。 

3、负责起草《政府工作报告》和区政府、区政府主要领导重要文稿。 

4、负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。 

5、负责督促检查区政府各部门、各直属事业单位和各乡镇人民政府（街道办事处、长春经开区管委会、黄家湖新区管委会）对区政府决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。 

6、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导批示；负责区长热线工作。 

7、负责全区经济和社会发展监测分析，对经济社会发展中重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案。 

8、负责区政府和区政府办公室信息发布工作，编辑《益阳市资阳区人民政府公报》。 

9、负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。 

10、负责拟订全区金融业发展战略规划，推进全区金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设。 

11、负责全区“放管服”改革和政务公开工作。 

12、推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。 

13、负责全区政府系统办公室业务指导。 

14、落实矿产资源开采经营管理日常工作，科学编制矿产资源开发规划，协调矿产资源生产经营及开采经营管理中的联合执法工作。 

15、负责牵头拟定全区优化经济发展环境的政策和措施，协调各乡镇（街道）、经开区、各部门单位落实优化经济发展环境有关政策举措和工作任务，受理涉及经济发展环境的投诉举报，组织开展区域内营商环境评价。 

16、完成区委、区政府和区政府领导交办的其他任务。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区人民政府办公室内设机构包括：内设股室10个，分别为：（1）秘书组。负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府现场办公会议的会务工作，撰写会议纪要；负责区政府办公室党组会议的会务、会议纪要和有关决定事项的催办落实；负责区政府和区政府办公室各类文件的起草、审核、印发工作；负责起草办公室工作规划、工作总结，协调各组室关系。（2）文电组。负责上级各类文件、电报的收发、登记、传阅、保管、归档和销毁工作；负责机要、档案、保密和区政府、区政府办公室印章的管理工作。（3）经济研究室。负责起草《政府工作报告》、区政府主要领导同志重要讲话、重要汇报材料和综合性材料；参与起草区政府重要规范性文件；围绕区政府中心工作，牵头组织调查研究，提出意见建议，推广典型；定期综合分析经济工作形势，撰写分析报告；编辑《资阳经济》等内部刊物。（4）区长热线办（值班室）。负责处理市民通过电话、电子邮件和媒体网络等提出的咨询、建议、批评、投诉和求助；负责管理312345热线平台；负责区长热线工作督查和区长交办件督办；负责值班、信息汇总报送、综合协调和上传下达工作。（5）督查室。负责国务院、省政府、市政府、区政府重要决定、决策贯彻落实的督查和情况综合；负责区政府主要领导批示、交办事项的督办及落实情况的反馈；负责区政府工作报告、区政府常务会议、区长办公会议议决事项落实情况的督查督办；负责组织协调人大代表建议、政协委员提案办理工作。（6）人事组（财务组、招商办）。负责办公室内务管理、机构编制、组织人事、劳动工资和绩效考核等工作；负责财务报帐、预算决算、内部审计、资产管理、基本建设、物资采购等工作；负责关心下一代和离退休人员管理服务工作；负责党建工作；负责干部教育培训工作；协调办公室中心工作。（7）金融工作组。贯彻落实金融工作方针政策和法律法规，研究拟订全区金融业发展总体规划；研究拟订全区资本市场发展规划，协调企业上市工作；配合做好对银行、保险类金融机构运营情况的监督监测，指导协调其风险防范和化解工作；组织对银行业金融机构支持地方经济发展考核工作；搭建银企对接平台，组织全区银企对接会议；引进小额贷款公司、小额担保公司并加强监管；组织打击非法集资等危害经济秩序行为。（8）“放管服”改革组（政务公开组）。负责全区“放管服”改革的综合、协调、督促；负责全区行政审批制度改革统筹协调；负责编制全区政务公开工作规划和年度计划并组织实施；负责指导、协调、监督全区政务公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合。（9）矿产资源开采经营管理中心。落实矿产资源开采经营管理日常工作，负责对各成员单位矿产资源开采管理工作的日常管理。科学编制矿产资源开发规划，负责矿产资源生产经营的综合协调工作，负责协调矿产资源开采经营管理中的联合执法工作，促进经济社会和生态环境的可持续发展。（9）优化经济发展环境办公室。负责牵头拟定全区优化经济发展环境的政策和措施；协调各乡镇（街道）、经开区、各部门单位落实优化经济发展环境有关政策举措和工作任务；受理涉及经济发展环境的投诉举报；组织开展区域内营商环境评价；承担区优化经济发展环境领导小组办公室具体工作。事务中心主要负责组织开展经济发展环境相关法律法规和政策宣传、培训;负责监测全区经济发展环境考核指标运行状况;组织开展优化经济发展环境年度考核评价等。本部门共有编制人数63人，实有人数63人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区人民政府办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,065.6万元，其中，公共财政预算拨款1,065.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加263.05万元，主要原因是人员增加，单位职能增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,065.6万元，其中：一般公共服务支出861.56万元，社会保障和就业支出83.2万元，卫生健康支出59.15万元，住房保障支出61.69万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加263.05万元，主要原因是人员增加，基本支出增加；单位职能增加，项目支出增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,065.6万元，其中：一般公共服务支出861.56万元，占80.85%；社会保障和就业支出83.2万元，占7.81%；卫生健康支出59.15万元，占5.55%；住房保障支出61.69万元，占5.79%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算817.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算247.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出119.9万元，主要用于区长热线、政府公报、放管服、12345平台建设、机要保密、处非专项等方面；

政务公开审批支出12万元，主要用于行政审批等方面；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出112.8万元，主要用于督查专项、信息中心、调研、金融证券、创交模、派驻纪检组工作、企业改制等方面；

战略规划与实施支出3万元，主要用于优化经济发展环境工作等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费99.03万元，比上年预算增加21.49万元，比上年预算上升27.71%，主要是人员增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟用于各类工作会议召开；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；本单位没有安排节庆、晚会、论坛、赛事的计划，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额146.3万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算146.3万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,065.6万元，基本支出817.9万元，单位项目支出247.7万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

003001__益阳市资阳区人民政府办公室部门预算公开表.xlsx