中共益阳市资阳区委办公室2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、围绕区委中心工作，负责区委领导文稿服务工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。 

2、负责中央、省委和市委、区委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。 

3、负责党内规范性文件制定、审核、备案、清理等工作，服务地方立法工作。 

4、负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。 

5、负责中央、省委、市委及各有关部门单位来文处理和区委机关印发文件的起草、送签、校核、印制、归档工作。 

6、负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作。 

7、负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。 

8、负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关机密电报收发、传递工作。 

9、负责全区机要密码主渠道、电子政务内网、党政专用通信网的规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。 

10、负责区委和区委办公室印章、介绍信的管理使用以及乡镇（街道、长春经开区、黄家湖新区）党（工）委、区直部门党组（党委、党工委）印章的制发工作。 

11、负责贯彻执行党和国家对台工作方针政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。 

12、负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。 

13、负责贯彻执行党和国家关于财经工作的方针政策、法律法规，协调推进全区经济领域各项重大工作。 

14、负责起草改革中长期实施规划、年度工作要点和重大改革方案等，协调推进全区全面深化改革工作。 

15、负责全区党史工作，配合有关部门对干部群众进行革命传统教育；组织、协调区志撰写工作。 

16、负责全区档案事业的发展规划、组织协调和指导监督，依法查处档案违法行为。 

17、完成区委及区委领导交办的其他任务。 

18、职能转变：1.划入原区文化体育广电新闻出版局（外事侨务旅游局）的外事和港澳事务管理职责。2.并入区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）工作职责。3. 并入区委机要局（区国家密码管理局）工作职责。4.划入原区政府地方志办公室工作职责。 

（二）机构设置 

中共益阳市资阳区委办公室内设机构包括：中共益阳市资阳区委办公室单位内设机构包括：机关行政编制18名（含区级领导）。设主任1名，由区委常委兼任；常务副主任1名（正科级领导职数），副主任3名（副科级领导职数），督查专员1名（副科级领导职数）；内设机构负责人11名。 机关后勤服务全额拨款事业编制4名（后勤服务人员只出不进，编制空一减一）。 内设机构：1、秘书组；2、文电组；3、政策研究室；4、综合调研室；5、督查室（对外称区委督查室）；6、保密局（对外称区国家保密局、区国家密码管理局）；7、机要局（对外称区委机要局）；8、人事财务室；9、区委全面深化改革委员会办公室秘书组。10、档案监管股；11、国安综合指导室。 所属事业单位设置。区史志编纂室，为区委办所属公益一类事业单位（股级），核定全额事业编制11名，实有在编人员11名。设主任1名、副主任2名。负责全区党史、地方志工作。本部门共有编制人数33人，实有人数32人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共益阳市资阳区委办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算636.51万元，其中，公共财政预算拨款636.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加92.1万元，主要原因是本年度新增全区网络运维专项、国安工作专项、政研工作经费专项。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算636.51万元，其中：一般公共服务支出535.24万元，社会保障和就业支出42.16万元，卫生健康支出27.49万元，住房保障支出31.62万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加92.1万元，主要原因是本年度新增全区网络运维专项、国安工作专项支出、政研工作经费专项支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算636.51万元，其中：一般公共服务支出535.24万元，占84.09%；社会保障和就业支出42.16万元，占6.62%；卫生健康支出27.49万元，占4.32%；住房保障支出31.62万元，占4.97%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算416.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算220.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出104.64万元，主要用于调研、信息专项31.68万元；国安工作专项4万元；机要密码专项20.16万元；改革办工作专项14.4万元；小康办工作专项14.4万元、政研工作专项20万元等方面；

专项业务支出81.84万元，主要用于保密工作专项14.4万元；党史编撰工作专项23.04万元；督查工作专项14.4万元；全区网络运维专项30万元等方面；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出34万元，主要用于派驻纪检组工作经费专项4.8万元、区委办台湾工作经费专项3.6万元、区委办财经委员会工作经费专项3.6万元、资阳区地方志编印工作经费专项18万元、区委办外事工作经费专项1.6万元、资阳区全区档案事业发展工作经费2.4万元等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费51.02万元，比上年预算减少0.02万元，比上年预算下降0.04%，主要是遵循节约的原则2023年压缩一般性支出预算减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开了乡村振兴会议，参观长春镇、新桥河镇特色农业等；拟召开资阳区经济工作会议，人数485人；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额142.18万元，其中，货物类采购预算132.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为636.51万元，基本支出416.03万元，单位项目支出220.48万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

001001__中共益阳市资阳区委办公室部门预算公开表.xlsx