益阳市资阳区公路建设养护中心2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、办公室：协调处理机关日常政务工作；负责会议组织及重要报告、综合性文件起草；负责文电、信息宣传、机要保密、档案和机关行政后勤、接待、保卫等工作；负责重大事项的决定的督办工作；负责人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责机关其他各项工作的协调。 

2、人事股：负责党建党务、组织人事、机构编制等工作；承办干职工技术职称、技术等级、年度考核、社会保险、教育培训等工作；负责群团工作、工会工作和计划生育工作。 

3、财务股：负责年度财务预算的编制,制定财务管理和各项经费开支的有关规定,检查各部门资金使用情况,及时纠正各种违反财务制度和财经纪律的现象和问题,会同计划统计股按计划(预算)和工程进度、财务进度及时按付经费,及时编制会计报表,搞好经济核算和财产管理工作；负责筹融资工作；负责单位内部财务计划或预算的执行和决算、财务收支平衡,负责机关财务工作；负责有关的经济活动、经济效益、经济责任、建设项目预(概)算、决算的审计工作。 

4、计划统计股：负责公路中长期发展规划的编制工作；负责编制公路建设、养护工程年度建议计划；负责组织编制项目支出预算建议计划；负责专项资金计划任务的下达和批复；负责公路建设、养护工程的工程数量和经费使用的验收和核实；负责专项资金计划执行情况的检查、监督和考核工作；负责公路统计工作；协助专项资金的落实和请拨款相关事宜。 

5、公路养护股：负责国省干线公路养护的生产管理,督促、检查和考核各公路站养护生产任务的完成情况；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、 管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理,制定和修订技术操作规程, 总结和推广养护生产的先进经验及新材料、 新技术和新工艺；负责危桥改造、安保工程、水毁工程的上报及组织实施； 负责桥梁的维护、监测和系统的管理；负责公路战备的有关工作。 负责指导、监督乡镇对乡、村级公路的管理和养护、应急枪险等工作；负责区立项农村公路建设项目的立项、设计、施工管理的相关工作； 负责全区农村公路建设情况信息综合、农村公路养护情况信息综合和农村公路危桥、安保基础数据库管理。 

6、工程建设股(公路工程实验检测室)：负责路面大中修工程、新改建工程、新建桥梁工程、公路站房工程的组织实施；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责公路工程设计、公路工程实验检测、监理咨询的管理工作；负责工程交(竣)工资料的整理、编制和上报工作。 

7、机务科教股：负责制订、完善和落实机务管理的制度和办法；制定公路养护机械化计划； 合理配备公路养护需要的机械设备；负责相关材料的采购、供应管理；负责对机务实行目标管理；负责机械的维修、保养和使用的监督管理；负责机械设备更新改造的技术咨询和服务； 办理有关固定资产建档、登卡、停使、封存、过户、报废处理等事项。 负责公路科技和教育工作；负责公路系统的标准、计量、环保和科技信息工作； 组织开展有关技术培训和经验交流； 负责科研成果的申报和申请鉴定工作。 

8、法制股：负责普法工作和法制工作；负责规范性文件的审核、清理；负责行政诉讼、行政赔偿等工作；负责法律咨询, 提供法律服务； 负责信访和稳定工作。 

9、安全监督股：监督实施安全生产的法律、法规和政策,负责安全生产活动的监督管理和检查考核工作,指导监督各施工项目工地的安全管理和应急处理工作。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区公路建设养护中心内设机构包括：内设股室9个。办公室、人事股、财务股、计划统计股、公路养护股、工程建设股(公路工程实验检测室)、机务科教股、法制股、安全监督股。本部分共有编制人数61人，实有人数48人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区公路建设养护中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算728.59万元，其中，公共财政预算拨款528.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款200万元。收入较去年增加27.52万元，主要原因是政府投入增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算728.59万元，其中：社会保障和就业支出53.64万元，卫生健康支出33.06万元，交通运输支出606.8万元，住房保障支出35.08万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加27.52万元，主要原因是政府投入增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算728.59万元，其中：社会保障和就业支出53.64万元，占7.36%；卫生健康支出33.06万元，占4.54%；交通运输支出606.8万元，占83.28%；住房保障支出35.08万元，占4.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算456.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算272万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

行政运行支出215.84万元，主要用于项目中行政运行支出等方面；

公路养护支出56.16万元，主要用于公路建设养护支出等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费38.47万元，比上年预算减少20.97万元，比上年预算下降35.28%，主要是严格控制日常公用经费开支。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是退休人员聚餐。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为728.59万元，基本支出456.59万元，单位项目支出272万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

045001__益阳市资阳区公路建设养护中心部门预算公开表.xlsx