中共益阳市资阳区委组织部2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设的宏观管理，制定或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。 

2、负责对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批呈报手续办理；会同机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责副科级以上非领导职数的设置和管理；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、非中共党员干部的培养、选拔、任用工作；指导乡镇和区直单位领导班子思想作风建设和民主生活会。 

3、负责全区干部人事制度改革工作的规划、部署、组织实施和宏观管理工作；按照“扩大民主、完善考核、推进交流、加强监督”的要求，负责推行和逐步完善各项干部改革制度。 

4、负责干部队伍建设的规划和指导工作，履行全区干部人事工作“牵头抓总、组织协调”的职责，促进全区国家公务员和机关工作人员分级分类管理制度的完善；负责全区党委、人大、政协机关和人民团体机关国家公务员管理工作；负责区法院机关、检察院机关干部人事的有关管理工作；负责全区国家行政机关推行国家公务员制度的宏观指导。 

5、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对乡镇和区直机关单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。 

6、研究、指导党员队伍建设，负责党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。 

7、研究制定全区组织系统信息网络建设规划；负责全区干部信息、人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。 

8、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，并按规定进行申报，对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委和区委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。 

9、制订干部教育工作规划，组织、协调市管、区管干部和部分中青年干部的培训；负责全区干部教育培训工作的宏观管理。 

10、制订和组织实施有关人才工作的规章制度，指导、协调、检查人才工作；指导、支持优秀专家开展有关活动。 

11、负责全区组织工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况。负责全区有关党员、干部的来信来访工作。 

12、承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共益阳市资阳区委组织部内设机构包括：资阳区委组织部内设内设12个职能组（室）：办公室、调研室、干部组、干部教育组、人才组、公务员管理办、工资福利组、干部监督组（举报中心）、干部信息组（干部档案室）、组织指导组、党员管理组、老干办、区委非公有制经济组织和社会组织工委办公室。本部门共有编制人数38人，实有人数36人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共益阳市资阳区委组织部本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,092.4万元，其中，公共财政预算拨款1,078.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款13.74万元。收入较去年增加164.35万元，主要原因是在职干职工及离休干部基本工资标准上调，专项经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,092.4万元，其中：一般公共服务支出888.6万元，社会保障和就业支出67.4万元，卫生健康支出101.59万元，住房保障支出34.8万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加164.35万元，主要原因是在职干职工及离休干部基本工资标准上调，专项经费增加。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,092.4万元，其中：一般公共服务支出888.6万元，占81.34%；社会保障和就业支出67.4万元，占6.17%；卫生健康支出101.59万元，占9.3%；住房保障支出34.8万元，占3.19%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算530.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算562.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

一般行政管理事务支出140.37万元，主要用于离休干部基本离休费等方面；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出252万元，主要用于离休干部津贴补贴及其他生活补贴等方面；

一般行政管理事务支出46.74万元，主要用于离退休干部管理、离休干部协会、离休干部活动经费等方面；

其他组织事务支出60.28万元，主要用于离休干部丧葬费等方面；

基层政权建设和社区治理支出21万元，主要用于基层党组织建设及提质等方面；

财政对其他基本医疗保险基金的补助支出42万元，主要用于离休干部医疗费用等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费57.96万元，比上年预算增加4.57万元，比上年预算上升8.56%，主要是人员增加导致经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是根据工作需要合理化设置。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开全区科局级干部二十大及历次全会精神学习会议、全区预备党员及入党积极分子培训会议等数场；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事，无经费预算支出。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额72万元，其中，货物类采购预算45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算27万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,092.4万元，基本支出530.01万元，单位项目支出562.39万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

006001__中共益阳市资阳区委组织部部门预算公开表.xlsx