益阳市资阳区供销合作社联合社2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、指导全区供销合作社提升农业社会化服务功能，发展现代农业，促进农民致富。 

2、指导全区农业产业化和农产品基地建设，参与农业综合开发和惠农工程研究与实施。 

3、指导全区供销合作社构建起农业生产、农产品流通、城乡社区、农村合作金融等服务体系，做大做强农资、农副产品、再生资源回收利用、合作金融、农业技能培训等产业。 

4、指导推动全区供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展。 

5、指导全区供销合作社在集散地建设农村产品批发市场和现代物流中心，形成连锁化、规模化、品牌化等优质服务。 

6、领办、创办农民专业合作社与联合社，带动农民专业合作社与联合社围绕当地优势产业开展系列化服务。 

7、管理和营运全区供销合作社权属资产，依法维护供销合作社资产的合法权益，负责全区供销合作社系统安全生产与和谐稳定具体事务。 

8、承担区委、区政府及相关部门交办的其他事项。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区供销合作社联合社内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、计财股、业务股、合作指导股、监事会。区供销合作社联合社属本级，没有分支机构。根据编委核定，区供销合作联社核定全额事业编制工作人员16人。主任1人，副主任3人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：益阳市资阳区供销合作社联合社本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算273.38万元，其中，公共财政预算拨款273.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少3.31万元，主要原因是退休人员增加，人员减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算273.38万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，卫生健康支出23.89万元，农林水支出11.25万元，商业服务业等支出195.27万元，住房保障支出18.42万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少3.31万元，主要原因是退休人员增加，人员减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算273.38万元，其中：社会保障和就业支出24.55万元，占8.98%；卫生健康支出23.89万元，占8.74%；农林水支出11.25万元，占4.12%；商业服务业等支出195.27万元，占71.43%；住房保障支出18.42万元，占6.74%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算245.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算27.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

农业生产发展支出11.25万元，主要用于化肥淡季储备11.25万元等方面；

其他商业流通事务支出16.7万元，主要用于基层社组织建设和惠农服务建设4万元，用于帮助农村基层组织更好地发挥示范引导、辐射带动、技术交流和科普宣传等方面。监事会2.4万元，用于对单位重大事项及方案的检查、监督等方面；维稳费10.3万元，用于基本综治工作、维稳预警机制、稳定民心等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.17万元，比上年预算减少4.03万元，比上年预算下降14.29%，主要是人员减少，引起运行经费下浮。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.5万元，主要是基层社惠农服务活动大力展开，引起相关费用增加。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，基层社惠农服务活动大力展开，引起相关费用增加；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为273.38万元，基本支出245.43万元，单位项目支出27.95万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

041001__益阳市资阳区供销合作社联合社部门预算公开表.xlsx