益阳市资阳区文化旅游广电体育局2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、章程草案。 

2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育领域事业产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展和相关领域体制机制改革。 

3、管理全区性重大文化、文物、旅游、广播电视和体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、文物、旅游、广播电视和体育设施建设，制定相关市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

4、指导全区文化、文物、旅游、广播电视和体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。 

5、负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、文物、旅游、广播电视和体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

6、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、文物、旅游、广播电视和体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。负责体育彩票销售的监督管理。 

7、指导和推进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业与新媒体新技术新业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行业信息化、标准化建设。 

8、负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监督管理工作；指导监督相关领域的行业学会和协会工作。 

9、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，负责文化艺术类社会组织的前置审核工作。 

10、负责监督、指导全区文物保护工作，组织开展物质和非物质文化遗产普查、申报、评审和保护工作；协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。 

11、负责监督管理全区广播、电视、网络视听节目及公共试听载体的内容和质量，指导、协调全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，监督管理本行政区域内设立、派驻的传媒机构。 

12、统筹规划全区群众性体育发展。负责推行全民健身计划，指导并开展全区群众性体育活动；执行国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。加强乡镇、村（社区）体育基础设施建设，大力发展农民健身工程。 

13、统筹规划竞技体育发展。组织指导全区性体育竞赛、运动项目的设置和重点布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设。 

14、统筹规划全区青少年体育发展，加强体育后备人才建设，贯彻青少年足球发展战略，指导和推进全区青少年体育工作。 

15、负责全区的国内旅行社、旅游饭店（宾馆）星级评定申报工作。会同有关部门依法处理旅游违法案件，维护消费者合法权益，规范全区旅游市场。 

16、指导全区文化艺术培训教育，制定全区文化旅游广电体育管理队伍建设，人才培养和教育培训计划并组织实施。 

17、承担文化旅游广电体育市场综合行政执法工作。 

18、承担区“扫黄打非”工作小组日常工作。 

19、完成区委、区政府交办的其他任务。 

（二）机构设置 

益阳市资阳区文化旅游广电体育局内设机构包括：内设股室7个分别为办公室（加挂政工人事股、财务股及产业开发股）、群众文艺股、文物保护股（加挂文化遗产股）、旅游管理股、广播电视管理股、体育管理股、政策法规股（加挂政务服务股）。益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级共有编制57人，实有人数45人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、益阳市资阳区文化旅游广电体育局本级（含全民健身服务中心、资阳区青少年业余体校）2、益阳市资阳区文化馆；3、益阳市资阳区图书馆；4、益阳市花鼓戏剧团有限公司。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算990.27万元，其中，公共财政预算拨款959.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款30.72万元。收入较去年减少138.73万元，主要原因是人员异动和专项经费减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算990.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出762.71万元，社会保障和就业支出90.68万元，卫生健康支出72.65万元，住房保障支出59.23万元，灾害防治及应急管理支出5万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少138.73万元，主要原因是人员异动和专项经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算990.27万元，其中：文化旅游体育与传媒支出762.71万元，占77.02%；社会保障和就业支出90.68万元，占9.16%；卫生健康支出72.65万元，占7.34%；住房保障支出59.23万元，占5.98%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.5%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算784.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算205.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

艺术表演场所支出8万元，主要用于弥补二级机构活动经费等方面；

文化和旅游市场管理支出2.4万元，主要用于文化执法大队执法费用等方面；

其他文化和旅游支出14.4万元，主要用于文化活动开展等方面；

文物保护支出8万元，主要用于丰堆仑革命旧址维修维护等方面；

体育训练支出10.4万元，主要用于青少年业余体校训练经费等方面；

群众体育支出9.6万元，主要用于全民健身活动开展等方面；

广播电视事务支出3万元，主要用于村村响、户户通维修维护等方面；

其他广播电视支出2.4万元，主要用于村村响、户户通维修维护等方面；

其他文化旅游体育与传媒支出30.72万元，主要用于文化、旅游、体育活动开展经费等方面；

其他应急管理支出5万元，主要用于文化、旅游等应急工作经费等方面；

图书馆支出18.8万元，主要用于图书馆等方面；

群众文化支出19.8万元，主要用于群众文化活动开展等方面；

艺术表演团体支出73万元，主要用于花鼓戏剧团活动开展等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费32.13万元，比上年预算减少24.6万元，比上年预算下降43.36%，主要是人员减少和经费减少。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.5万元，主要是政府削减预算开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算6.25万元，文化、旅游活动增加等；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额62万元，其中，货物类采购预算22.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算39.40万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为990.27万元，基本支出784.75万元，单位项目支出205.52万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

026__益阳市资阳区文化旅游广电体育局部门预算公开表.xlsx