中共益阳市资阳区委统一战线工作部2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。 

2、负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、市、区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；协助市委统战部做好区内各民主党派基层组织及其成员工作；做好无党派代表人士工作；选拔、培养新一代代表人物。 

3、负责党外人士的政治安排；协助区委组织部做好政府及其部门和法院、检察院党外领导干部培养、考察、选拔、推荐和安排工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。 

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作，做好台胞、台属的有关工作。 

5、调查研究并反映全区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。 

6、负责协调有关民族、宗教工作的重大问题，联系少数民族宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协助有关部门开展对国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争。 

7、负责调查反映党外知识分子的情况与意见，协调关系、提出建议；联系培养选拔党外知识分子的代表人物；落实区级党员领导干部与党外代表人士联谊交友制度；认真组织开展统战部领导班子成员与党外代表人士“谈心日、走访月”活动。 

8、负责指导乡镇、街道（经济开发区）党（工）委统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作。 

9、联系、指导区工商联工作；归口管理区黄埔同学会、区海外联谊会、区党外知识分子联谊会的有关工作。 

10、完成区委、区政府交办的其他工作。 

（二）机构设置 

中共益阳市资阳区委统一战线工作部内设机构包括：中共益阳市资阳区委统一战线工作部（以下简称“区委统战部”）下设办公室、干部组、民族宗教组、非公经济组、联络侨务组5个组室，对外加挂“资阳区民族宗教事务局”，区侨联归口区委统战部管理。本部门共有编制人数11人，实有人数13人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共益阳市资阳区委统一战线工作部本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算249.93万元，其中，公共财政预算拨款249.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少1.58万元，主要原因是本年度工资福利比上年增加17.02万元； 商品和服务比上年减少6.19万元；按项目管理的商品和服务比上年减少11.35万元；对个人和家庭的补助比上年减少1.06万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算249.93万元，其中：一般公共服务支出198.31万元，社会保障和就业支出20.75万元，卫生健康支出15.31万元，住房保障支出15.56万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少1.58万元，主要原因是本年度工资福利支出比上年增加17.02万元； 商品和服务支出比上年减少6.19万元；按项目管理的商品和服务支出比上年减少11.35万元；对个人和家庭的补助支出比上年减少1.06万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算249.93万元，其中：一般公共服务支出198.31万元，占79.34%；社会保障和就业支出20.75万元，占8.3%；卫生健康支出15.31万元，占6.13%；住房保障支出15.56万元，占6.23%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算205.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算44.05万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

民族工作专项支出6.34万元，主要用于民宗专项等方面；

一般行政管理事务支出4.89万元，主要用于华侨及涉台应急专项2.3万元；侨办工作专项2.59万元等方面；

其他民主党派及工商联事务支出5.33万元，主要用于经济联络工作专项等方面；

一般行政管理事务支出21.76万元，主要用于反宗教渗透工作专项0.58万元；民主党派和无党派代表人士“暑期谈心谈话”活动经费专项1.73万元；党外人士调研经费专项7.78万元；同心工程工作经费专项4.61万元；党外干部信息库建设专项2.74万元；政协联络工作专项4.32万元等方面；

其他统战事务支出5.73万元，主要用于黄埔同学会专项1.73万元；派驻纪检组工作经费专项4万元等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费24.33万元，比上年预算减少6.19万元，比上年预算下降20.28%，主要是遵循节约的原则压缩一般性支出。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2.5万元，拟召开民主党派和无党派代表人士“暑期谈心谈话”会；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额12.14万元，其中，货物类采购预算10.14万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为249.93万元，基本支出205.88万元，单位项目支出44.05万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

009001__中共益阳市资阳区委统一战线工作部部门预算公开表.xlsx