中共益阳市资阳区委宣传部2023年部门预算公开说明 

  

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算拨款支出 

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明 

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表（纵向） 

9、一般公共预算基本支出表（横向） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资本经营预算表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、项目支出绩效目标表 

24、整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

  

 

第一部分 2023年部门预算说明 

  

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

2、统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。 

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

4、负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。 

6、拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。 

7、统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体建设与管理；统筹指导协调推动全区精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

8、负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心；完成区委、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务。 

9、负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查。 

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。 

11、统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 

12、统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。 

13、统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。 

14、负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。 

15、学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等五大任务。 

16、负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。负责区精神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委”）的文秘、会务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

中共益阳市资阳区委宣传部内设机构包括：内设股室办公室（文艺文产组）、理论教育股、新闻管理股、精神文明建设股、出版和版权管理股5个，非独立核算二级机构新时代文明实践中心。两个独立单位区委网信办、区融媒体中心。本部门共有编制人数24人，实有人数27人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共益阳市资阳区委宣传部本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算487.84万元，其中，公共财政预算拨款450.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款37万元。收入较去年增加68.59万元，主要原因是一是人员流动及增加引起费用增加；二是新增加新资阳客服端平台建设新项目资金。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算487.84万元，其中：一般公共服务支出386.81万元，文化旅游体育与传媒支出27.39万元，社会保障和就业支出30.8万元，卫生健康支出19.75万元，住房保障支出23.1万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加68.59万元，主要原因是一是人员流动及变动等原因增加了支出；二是新资阳客服端平台建设等新项目的建立增加了支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算487.84万元，其中：一般公共服务支出386.81万元，占79.29%；文化旅游体育与传媒支出27.39万元，占5.61%；社会保障和就业支出30.8万元，占6.31%；卫生健康支出19.75万元，占4.05%；住房保障支出23.1万元，占4.73%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算305.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算182.47万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：

其他宣传事务支出155.08万元，主要用于全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”等方面；

电影支出8万元，主要用于负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查等方面；

广播电视事务支出9.6万元，主要用于对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作等方面；

其他广播电视支出9.79万元，主要用于对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心；完成区委、区精神文明建设指导委员会交办的其他任务等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费38.79万元，比上年预算减少1.2万元，比上年预算下降3%，主要是一是厉行节约原则；二是人员流动及变动相应引起预算有所下调。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1.1万元，拟召开全区理论研究、理论学习、理论宣传工作会议；组织全局性思想政治工作，配合组织部门做好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作等相关会议；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事，无相关预算。 

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额182万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算182万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为487.84万元，基本支出305.37万元，单位项目支出182.47万元。具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。 

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。 

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。 

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

8、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

第二部分 2023年部门预算表 

007001__中共益阳市资阳区委宣传部部门预算公开表.xlsx